Novo
- Incluído campo de Código Agrupador para Entreposto Aduaneiro, clicando com o botão direito do mouse sobre o item na adição, nos processos de Admissão e Nacionalização. Este campo separa produto com mesmo código, no relatório de controle de entreposto.
- Incluída a Taxa de Utilização do Siscomex nas Complementares da DI do tipo Admissão, quando marcada como Aduaneira nos custos do processo.
- No momento do registro da DI, será notificado ao account, caso o processo não tenha saldo suficiente para Débito dos Tributos Federais, quando o débito estiver configurado como Nossa C/C.
- Incluída lupa de pesquisa ao lado do campo Exportador da Adição.
- Disponibilizada a opção de ratear as despesas pelo valor aduaneiro, para calcular o ICMS conforme aplicado por alguns estados, por exemplo, a Taxa Siscomex no estado CE.
- Ao enviar o status da LI aos accounts do processo, será enviado também aos contatos do cliente/importador que estiverem como Follow-up de LI no cadastro de Contato da Empresa.
- Incluído checkbox de Localizar Automaticamente na tela de Mercadorias do Processo de importação, para que ao digitar o código do produto, seja automaticamente consultado no cadastro do importador os dados da mercadoria.
- Incluído checkbox Visão Simplificada na tela de Mercadorias do Processo de importação, mostrando apenas as colunas necessárias para registro LI.
- Incluída coluna com o número da LI no grid de Adições da DI da aba de Mercadorias do processo de importação.
- Disponibilizada a opção de vincular DI e RE por adição no processo de Importação, para que assim possa ser enviado ao Siscomex.
O sistema irá continuar enviando os documentos lançados na aba Documentos, mas além destes irá enviar por adição, os documentos lançados diretamente na adição, complementando os da aba Documentos (que são por processo). - Na tela de equipamentos da aba Embarque, os valores de Compra e Venda do frete são lançados por Container.
- Incluídas colunas Número e Tipo para Rastreabilidade na tela de Mercadorias do Processo de Importação, para informar o Lote ou Serial Number das mercadorias.
- Quando processo for aberto através da Cotação de Frete, o beneficiário do custo do frete será considerado conforme as regras
Exportação:
LCL, FCL, Aéreo e Rodoviário, com negociação PP = Transportador
Importação:
LCL, FCL, Aéreo e Rodoviário, com negociação PP = Agente
FCL, Aéreo e Rodoviário, com negociação CC = Transportador - Quando a regra do Incoterm for CC, o cliente da venda no Frete Internacional será preenchido com o Importador do processo. E o custo triangular do frete internacional será preenchido com o Agente de Carga do processo.
- Incluídos campos para Fundamentação Legal do IPI, os quais antes eram preenchidos nos campos de Fundamentação Legal do EX. Desta forma é possível registrar DI com fundamentação legal do IPI e do EX na mesma adição.
- Para Exportação Temporária foram incluídas opções de enviar o Dossiê e Prazo. Estes dados devem ser informados em cada item na tela de Mercadorias da DU-E, coluna Inf. Adicionais, utilizando ExportacaoTemporaria.DossieDigitalAtendimento e ExportacaoTemporaria.PrazoPretendidoDias como Nome e no Valor as informações correspondentes.
- Quando a DU-E retornar com situação Cancelada, será preenchida a data de Cancelamento, salvo evento no Follow Up do processo e enviado e-mail ao account de desembaraço do processo.
- Incluído campo de Incoterm por Fatura nos processos de Exportação, para DU-Es com mais de um Incoterm.
- Disponibilizado envio de notificação e extrato da DUE ao cliente, quando a DU-E estiver Liberada e Averbada. Para aplicar estas funcionalidades, solicite ao Suporte a inclusão via Ticket na Central de Ajuda.
- Incluídas colunas para Drawback Com Cobertura e Sem Cobertura na tela de Mercadorias da DU-E, para que sejam registrado parte do valor com cobertura e parte sem. Caso não especificado, será utilizado o valor total com cobertura.
- Incluído campo Local do Embarque na tela de Certificado de Origem. Para modalidade Aéreo/Marítimo utiliza-se o Local de Embarque da aba Desembaraço. Para modalidade Rodoviário, se o Local de Embarque da aba desembaraço for igual a posição 1 do Track & Trace, utiliza-se o endereço do exportador, se o Local de Embarque da aba Desembaraço for diferente da posição 1 do Track & Trace, utiliza-se a posição 1 do Track & Trace.
A emissão pelo Orgão Emissor Fecomercio, se faz necessário cadastrar o código EDI do Porto/Aerorporto para esta integração. - Incluídos filtros para Documentos na tela de Localizar Avançado para Exportação.
- Incluídos campos para mencionar as Notas Fiscais Complementares na aba de Desembaraço do processo de exportação, acessando a tela de Mercadorias do processo e marcando o checkbox Exibir + Dados.
- Incluída coluna de Paridade na aba de Documentos do processo de Exportação, gravando a paridade utilizada para conversão ao importar as Notas Fiscais do Exportador.
- Disponível funcionalidade para DUE com Drawback Intermediário.
- Incluído campo de Also Notify na pré visualização do Packing List dos processos de Exportação.
- Adicionadas funcionalidades para processos consolidados, como emissão de documentos, rateio dos valores de custo e venda, solicitação de pagamento, entre outras. Os processos são consolidados por Booking + Master na modalidade marítimo e por Master nas modalidades Aéreo e Rodoviário.
- Disponibilizada opção de imprimir o Histórico da DUE.
- Incluído filtro de Processo na tela Pesquisa de Mercadorias.
- Incluído coluna de Quantidade no grid de Consolidado dos processos que tiverem o checkbox de Consolidado marcado.
- Obrigatoriedade da troca de senha dos usuários no sistema a cada 6 meses. Assim como dos clientes para acesso a Extranet.
- Disponibilizada coluna de Complemento na aba Check-list do processo, para complementar informações manualmente.
- Incluído filtro de Exibir na tela de Localizar Avançado no módulo de Processos. Este filtro possibilita uma visualização customizada conforme o tipo de processo e modalidade.
- Na Cotação de Frete, foram incluídas as coluna Transportador e Validade na tela inicial.
- Incluídos campos de Fundamentação Legal do IPI, separados dos campos de Fundamentação Legal para o Ex do IPI, podendo registrar DI com os dois benefícios na mesma adição.
- Incluídas colunas de Ref. do Cliente, Importador e Exportador na tela de Cotação de Frete.
- Limitada a busca no Cadastro de Empresa a 50 registros. Apenas usuários com recurso de Gestão Comercial podem pesquisar Todos os registros.
- Incluídos filtros de Gestão Comercial no Cadastro de Empresa, que permite visualizar empresas sem movimentação desde um período específico, considerando registros de DIs e DUEs. Também empresas sem Acompanhamento comercial, considerando os lançamentos da aba Acomp. Comercial.
- Na tela de baixa de adiantamento, incluído combo no campo de Cliente para definir o cliente do adiantamento. Somente usuários com o recurso Controle de Adiantamentos - Alterar Cliente podem fazer esta alteração.
- Disponibilizado menu Opções > Aparência > Redefinir Posição de Telas para redefinir as configurações do iLOG para usuários que usavam dois monitores e estiverem usando apenas um.
- Tela de consulta das paridades no menu principal, abre a tela de Cadastro de Moedas. Nesta tela foi incluído ícone para buscar as paridades do Banco Central, caso não tenha sido atualizado automaticamente.
- Incluído filtro de Cobertura Cambial na aba Importação do Localizar Avançado de processos.
- Incluída a coluna Acomp. Comercial na tela de Cadastro de Classificação de Empresas, para que possa ser selecionado em quais classificações será exibida a aba no Cadastro de Empresas.
- Ao abrir um Processo através da Cotação de Frete, o PDF da cotação fica salvo nos Arquivos do Processo.
- Dinsponilizada tela de Solicitação/Programação de Pagamento, ao lado do menu de Solicitação de pagamento, para que possa ser gerada uma solicitação agrupando vários processos por beneficiário.
- Incluída opção de Excluir Empresa, e para empresas que tenham vínculo com outros registros, será solicitado o ID da empresa que será substituída nestes vínculos.
- Incluído Tipo de Despesa Adicional de Frete na Cotação de frete, para que seja somado ao valor do frete.
- Incluído totalizador na coluna de Valor nas telas de Contas a pagar e Contas a Receber, totalizando os lançamentos selecionados.
- Incluído totalizador na coluna de Valor M/E na tela de Contas a Receber x Pagar.
- Incluído checkbox Desp. ao lado do campo Histórico na tela de Contas a Receber x Pagar. Quando marcado serão exibidos apenas históricos que estejam classificados em grupo É Despesa no cadastro de Históricos Financeiros.
- Incluída opção de Cancelar Faturamento na tela de Nota Fiscal de Serviço, para que seja cancelado apenas o faturamento no iLOG. E a opção Cancelar Faturamento + NFSe (Prefeitura) para cancelar o faturamento no iLOG + a NFSe no sistema da Prefeitura.
- Implementado o envio de e-mail de Nota Fiscal de Serviço cancelada ao cliente. O e-mail será enviado aos contatos do cliente cadastrados como Destinatário de NFSe. É possível definir um supervisor para este recebimento, para aplicar esta funcionalidade, solicite ao Suporte a inclusão via Ticket na Central de Ajuda.
- Incluído ícone com a Lupa de pesquisa ao lado do filtro Cliente na tela de Faturamento Pendente.
- Incluído campo de Unidade de Negócio na tela de Integrar Custo/Faturamento, para que seja selecionada a unidade que os lançamentos devem ficar. Somente usuários com o recurso Ficha Financeira Alterar Unidade de Negócio podem fazer estas alterações.
- Incluída opção de pesquisa Liquidado em Lote no Contas a Receber x Pagar, para que pesquisa os lançamentos pelo valor total do lote.
- O preenchimento do Banco na liquidação/programação da Solicitação de Pagamento é obrigatório.
- Incluídas as colunas Ref. do Cliente e Outras Referências na tela de Faturamento pendente.
- Alerta no momento da Solicitação de Pagamento, para despesa com valor de Venda menor que o valor de Custo.
- Incluída opção de informar Master/Container nas observações da Nota fiscal de Serviço.
Correções / Atualizações
- Alterada a tela de importação das notas fiscais de exportação, sendo incluída possibilidade de definir a PTAX por NF, utilizando a paridade de compra do dia anterior a emissão da nota fiscal, ou utilizando a paridade calculada pelo sistema (NF/Fatura).
- Disponibilizada a opção de selecionar mais de dois Destaques/Atributos de NCM na Exportação. A tela de consulta mostra a tabela para seleção de até 6 Destaques/Atributos por NCM, ficando dois visíveis na lista de itens nas colunas Atributo e Destaque, e a partir do terceiro fica salvo na coluna Inf. Adicionais.
- Alterada a frase de erro ao enviar uma DU-E para registro, quando utilizado um certificado que não está configurado no iLOG.
- Consulta do Mercante atualizada para atender a adequação do Serpro. Está sendo utilizado o número do CE/Presença de Carga e a data de Desconsolidação da aba Transporte para consulta.
- Nos processo de Importação, quando o II tiver benefício de Imunidade, os campos de benefício do IPI serão bloqueados e marcada o checkbox Não Tributado.
- Alterada a tela de importação de Nota Fiscal nos processos de Exportação, possibilitando selecionar a taxa a ser utilizada na conversão dos valores, sendo PTAX POR NF, usando a taxa do dia anterior a emissão da nota fiscal ou NF/FATURA, usando a taxa calculada pelo sistema.
- Quando um Recibo é cancelado, o arquivo salvo na aba Arquivos do processo será excluído.
- Nos processos com subclassificação Documentos, a coluna de Descrição do Conhecimento também será exibida na aba de Mercadorias.
- Na Cotação de Frete, as despesas com Tipo Origem, ao migrar para o processo, serão enviadas como Compõe Frete.
- Não será permitido alterar o valor de Venda de uma despesa nos Custos do Processos, se existir Solicitação de Pagamento ou pagamento vinculado a despesa. Somente usuários com recurso Processo - Alterar venda após SP/Pagamento podem fazer as alterações.
- Removidos menus de impressão da Solicitação de Numerário e incluído filtro de Modelo na geração do PDF, para definir o modelo a ser gerado.
- Campo Despachante na capa do processo alterada nomenclatura para Comissária do Despacho.
- Removido menu de Salvar Excel na tela de Mercadorias do Processo de importação, a opção está disponível clicando com o botão direito do mouse.
- Renomeados campos da aba Embarque:
Master Cons. Mercante alterado para Mercante (Master)
Mercante do Master alterado para Mercante (Número)
Data da operação alterado para Operação do Navio
Agente Embarcador alterado para Representante do Agente - Renomeados campos da aba Transporte:
Conhecimento emitido alterado para Emissor do Conhecimento
Emissão do Conhecimento alterado para Data de Emissão
Prev. de Operação do Navio alterado para Operação do Navio - Não serão atualizados valores de impostos ao recalcular o processo, quando a DI estiver bloqueada ou os impostos tiverem Notificação de Débito/Pagamento.
- Tributos do processo de Importação não podem ter o valor de venda alterado após feita Notificação de Débitos/Pagamento.
- Para a consulta do diagnóstico da LI no processo de Importação, é obrigatório o preenchimento da data de Registro.
- Opção de Faturar Processo na tela da Ficha Financeira renomeada para Integrar Custos / Faturamento.
- Campo Operação do Navio na aba Transporte do processo de importação marítima alterada a nomenclatura para Mercante Inclusão/Alteração. Este será o campo utilizado para consultas do Mercante.
- Ao incluir uma Fatura no processo de Exportação, não estão sendo preenchidos os dados de data e moeda de forma automática, o usuário precisa preencher as informações na inclusão.
- Quando utilizada a opção de Localizar mercadoria no cadastro do cliente na tela de Mercadorias do Processo de importação, está atualizando o Fabricante e a CFOP quando preenchidos na aba de Produtos do cadastro de importador.
- Na seleção do Normas para emissão de Certificado de Origem, serão listados apenas as Normas vinculados ao Acordo selecionado.
- Pesquisa Avançada dos processos, permite pesquisar apenas pelo período de chegada ou embarque, sem a necessidade de informar um local para a pesquisa.
- Quando incluída Fatura através do relatório de Comissões Sobre Faturamento, no lançamento do contas a pagar será informado o nome do Promotor no campo de Complemento.
- A opção de enviar o número da Proforma no registro da DI junto aos documentos instrutivos, está disponível através de um checkbox, ao dar um clique duplo sobre a Fatura na aba Desembaraço.
- Alterada a regra para Incoterms FOB, FCA e EXW, sendo considerado como Valor no Local de Embarque, o valor com Desconto, quando houver.
- Para acessar o cadastro de Unidade de Negócio, é necessário possuir o recurso Unidade de Negócio liberado, inclusive usuários Administradores.
- O peso Taxável nos processos marítimos, não serão arredondados como no aéreo. E nos processos de importação, ao preencher o peso taxável, o peso p/armazenagem será preenchido com mesmo valor.
- No processo de exportação, a despesa de frete internacional, despesas de Agent e Carrier, serão preenchidas com moeda US$ como padrão.
- No House está sendo utilizada a paridade de venda do Frete, caso não tenha, será utilizada a paridade da emissão do Conhecimento.
- Na tela integração dos custos para a Ficha Financeira ao clicar em Faturar Processo e na tela de seleção das despesas ao gerar a Fatura, os históricos são exibidos por Grupo, facilitando que o financeiro consiga emitir faturas separadas.
O grupo é definido no cadastro de Históricos operacionais e Históricos de movimentação financeira, respectivamente. - Ao duplicar processo de Importação, o CE/Presença de Carga não é considerado para o novo processo.
- Alterações no preenchimento no Inttra:
1. O campo de BL/Print Instructions será marcada a opção Seaway/Express quando o checkbox ER do House estiver marcada na aba Transporte do processo.
2. O campo Create Shipping Instruction, terá o checkbox de General Details marcado quando o processo for consolidado.
3. No Freight Charges, quando Master for PP, será preenchido Charge Type como Basic Freight, Freight Term como Prepaid e Payer como Shipper. E quando Master for CC, será preenchido o Charge Type como Basic Freight, Freight Term como Collect e Payer como Consignee.
4. O preenchimento do robô somente será iniciado após o comando na tela Document > Create new. - A Instrução de Embarque será gerada somente após o Master (Aéreo e Rodoviário) e Booking (Marítimo) estar preenchido.
- Alterada nomenclatura da tela de Instrução de Embarque (descontinuado) para Consolidação de Processo.
- Alterada nomenclatura do Checkbox Responsável no cadastro de contato da empresa para Follow-up de LI.
- No envio de Notas Fiscais de Serviços, serão utilizados como destinatário do e-mail, os contatos que estiverem marcados como NFSe no Cadastro de Empresas.
- Atualizado o contato de envio da Nota Fiscal de Importação, para usar como destinatário apenas contatos com Operação I, no cadastro do importador.