Release Desktop publicada em 30/03/22

• Incluída a palavra INATIVO junto do nome do usuário na tela de seleção dos accounts do processo.
• Disponibilizada nova tela para preenchimento do item da nota referenciada, mostrando a lista de todos os itens da DUE e sua respectiva nota referenciada em uma lista única, podendo copiar de um arquivo excel para o sistema.
• Incluído checkbox de Cobrar AFRMM na tela de Benefícios fiscais da adição da DI, para que situações que por padrão isentam o AFRMM, mas que terão pagamento do AFRMM.
• Incluída Moeda para a despesa bancária, ao fazer o lançamento de uma Ordem de Pagamento recebida do exterior.
• Incluído campo Unidade de Negócio na tela Controle de Adiantamentos, para definir o processo do adiantamento recebido.
• Incluído filtro de Holding no Módulo de Cotação de Frete.
• Incluída opção de Excluir Lote do SDA na Ficha Financeira, para utilizar esta opção será necessário ter o recurso Ficha Financeira - SDA Excluir Lote liberado.
• Quando um usuário for inativado no sistema, será questionado qual o usuário deve ser substituído nos processos. Desta forma o account inativado será excluído e este novo será incluído no lugar.

Correções / Atualizações

• Alterada a regra do recurso Expo/Impo - Solicitação de Numerários, para que não permita enviar a solicitação de numerário para o Controle de Adiantamentos caso o usuário não tenha o recurso liberado.
• Possibilidade de fazer uma baixa em lote no contas a pagar e receber, com desconto.
• Ajustado % do AFRMM de 25 para 8%.
• Ao importar as notas fiscais do exportador no processo de Exportação, se os valores de fatura estiverem preenchidos, não serão atualizados com os dados importados das notas, apenas será preenchido quando o campo estiver vazio.
• Em processos consolidados, quando a Transportadora for atualizada em um dos processos, se já houver Transportadora preenchida nos demais processos, não irá atualizar em todos, apenas nos que estiverem com Transportadora em branco.
• Alterado rateio de peso líquido da Fatura de Exportação, quando houver itens com unidade estatística KG, mantendo o peso líquido destes itens e rateando a diferença de peso entre os demais itens com unidade estatística diferente de KG.
• Ao importar o XML do exportador, quando houver nota referenciada, o sistema irá fazer conversão das quantidades exportadas para a quantidade estatística do item.
• As faturas de exportação que tiverem diferença de até 0,50 em relação aos valores dos itens importados do XML do exportador, será ajustado no item de maior valor para que fique de acordo com a fatura.
• No processo de Importação, quando Incoterm for DAT ou DPU, o valor de THC será enviado como Outros Acréscimos.
• Ao desmarcar a opção de Integrar CP na tela de Integrar Custo/Ficha Financeira, o custo não será integrado para a Ficha Financeira, apenas quando feita a Solicitação de Pagamento.
• Alterada a regra para consolidar processos marítimos, que antes validada processos abertos nos últimos 60 dias, passando a consolidar todos os processos com mesmo booking e que não tiverem data de Encerrado Operacional preenchida.
• Permitido incluir conta bancária no Cadastro de Empresa, sem a obrigatoriedade de informar Agência e Conta, e disponibilizado tipo X - Pix, para registro de contas apenas de Pix.