Novo

• Campo para seleção da Moeda no Valor da Mercadoria nas Cotações de Frete.
  
  
• Campo para Local de Entrega nas Cotações de Frete.
  
  
• Campo para seleção da Moeda na opção totalizar Total na Moeda da Cotação de Frete. Esta opção permite totalizar em uma moeda diferente do frete.
  
  
• Coluna com o lucro da despesa nas Cotações de Frete.
  
  
• Status nas Cotações de Frete para ESTIMATIVA. Este status é utilizado para as cotações de frete que não foram APROVADAS ou PERDIDAS pelo cliente, foram feitas apenas para estimar o custo e viabilidade da operação.
  
  
• Totalizador das despesas de frete na impressão da Cotação de Frete.
  
  
• Funcionalidade para vincular LPCO por NCM na aba Documentos, fazendo vinculo automático da LPCO a todos os itens enquadrados em uma mesma NCM da DU-E.
  
  
• Capa para LPCO disponível na aba Transporte dos processos de exportação, na opção Conhecimento > ... > Capa - LPCO.
  
  
• Funcionalidade para vincular faturas de outros processos consolidados no Mapa de estufagem. As informações de equipamento vinculados serão replicados a todos os processos.
  
  
• Campo para Descrição (Conhecimento) na tela da Fatura, aba de Mercadorias. Se o campo de Descrição (Conhecimento) não estiver preenchido nos itens, utiliza a descrição da fatura na emissão de House e Master.  
  
  
• Campos para informar Desembaraço e Embarque fora de recinto alfandegado. Confira detalhes no artigo Desembaraço e embarque fora de recinto alfandegado.
  
  
• Campo Entrega no Destino na aba Transporte dos processos de Exportação.
  
  
• Campo Data para mencionar a data de um booking, disponível ao lado direito do campo do número deste na aba Transporte.
  
  
• Validação do País de destino do XML com o país de Destino do processo. Será validado no momento da inclusão de itens através do XML da NF, se há divergência nos países de destino, evitando erros no registro da DU-E.
  
  
• Coluna no grid de DU-E para seleção de situação especial, quando aplicável. O código da situação especial é enviado no XML da DU-E para o portal do Siscomex.
  
  
• Campos para lançamento de nota fiscal de venda para Drawback intermediário. O lançamento das notas fiscais deve ser feito acessando a tela de Itens do processo de exportação, na aba desembaraço, na coluna Nota fiscal junto dos dados de Drawback.
  
  
• Coluna Destino no grid de DU-E para informar o país de destino, caso seja diferente do país na última etapa do Track & Trace.
  
  
• Emissão de DU-E com outra DU-E referenciada. Passamos a enviar no XML da DU-E o número de outra DU-E referenciada, quando mencionado nos documentos do processo e vinculado aos itens. 
  
  
• Checkbox Contrata Seguro Int. para informar se o processo possui Seguro de Frete Internacional contratado.
  
  
• Preferência para não exigir cobrança de LI Substitutiva a um cliente. Detalhes estão inseridos no artigo Crie Licenças de Importação.
  
  
• Campo Conf. de Entrega na aba Transporte nos processos de Importação. O campo é o mesmo disponível na tela de Notas Fiscais.
  
  
• Campo Placa da Carreta e MIC/DTA na aba Transporte dos processos de Importação, junto ao grid de Transporte Rodoviário. Os dados serão utilizados nos Dados Complementares da DI.
  
  
• Alerta no envio da LI para o Siscomex, validando se há divergência na quantidade dos itens e na quantidade estatística informada.
  
  
• Recurso Impo/Expo - Processo - Duplicar para permitir duplicar processos de exportação e importação. Apenas accounts com este recurso ou regra de segurança com permissão poderão duplicar processos.
• Campos para informar Acréscimos/Deduções nas adições da DI. Disponível na tela de adições, é possível acrescentar valores de Embalagem e recipientes, sem alterar o valor da adição.
  
  
• Filtro de busca por Empresa ou Holding nas abas Receber e Pagar na tela de Contas a Receber/Pagar. Com isso a aba Empresas foi eliminada. 
  
  
• Campo para exibir o período dos resultados na pesquisa do Contas a Receber/Pagar. Como padrão é exibido 90 dias, podendo ser selecionada a opção Todos. Se for necessário pesquisar um período de dias diferente, pode ser digitado o número no campo. E ainda, se informado apenas a data final no período, a data inicial considera os últimos 5 anos para mostrar os resultados.
  
  
• Função de limpar os campos da ferramenta de pesquisa das telas de Contas a Receber e Pagar.
  
  
• Facilidade na busca por lançamentos no módulo Financeiro, para quando pesquisado por uma empresa em uma das abas (Receber, Pagar, Receber x pagar) as demais abas também utilizem a mesma busca.
  
  
• Facilidade na inclusão de novos lançamentos no módulo Financeiro, para que quando o campo de pesquisa Empresa estiver preenchido, o campo Devedor do novo lançamento ser preenchido com o mesmo cadastro.
  
  
• Campo Complemento na liquidação em lote do Contas a Receber e Pagar. Se marcado o checkbox Concatenar com o existente, o complemento é adicionado ao que já existe no lançamento, se não marcado é substituído com o complemento da baixa em lote.
  
  
• Atalho para incluir e alterar Códigos de tributação de NFSe, disponível no menu de opções do módulo Notas Fiscais de Serviços. Apenas os usuários com o recurso Financeiro - Nota Fiscal - Códigos de Tributação poderão incluir e alterar novos códigos de tributação. 
  
  
• Campo Lote na tela da baixa de adiantamentos. O número preenchido na baixa será gravado no campo Lote do lançamento do Contas a Receber e quando gerado o extrato bancário os valores de adiantamento recebidos de cliente em um único lote serão agrupados.
  
  
• Configuração para definir o banco padrão na emissão dos boletos, por empresa emissora e/ou cliente. Para aplicar esta regra, verifique o artigo Configure o banco para emissão de boletos.
  
  
• Campo para visualizar e/ou alterar o Vencimento ao gerar cobrança bancária. Quando forem selecionados mais de um lançamento na tela de Contas a Receber, o maior vencimento dentre os lançamentos será exibido neste campo, caso seja alterado, será atualizado em todos os lançamentos e o vencimento original será gravado no campo Venc. Real.
  
  
• Campos Agendado Para e Contato na aba de Acompanhamento Comercial no cadastro do cliente. Os campos servem para indicar quem será o responsável pela ação e o contato no cliente com quem deve ser tratado.
  
  
• Campos para pesquisa na aba Estoque de AWB no cadastro de empresa com classificação Cia. Aérea.

Correções / Atualizações 

• Auto preenchimento do campo Quantidade ao incluir os históricos na tela de despesas da Cotação de frete.
  
  
• Auto preenchimento da moeda de venda, com a mesma moeda preenchida no valor de custo nos históricos de despesas da Cotação de frete.
  
  
• Mapa de estufagem em processos consolidados disponibilizado junto da tela de processos consolidados na aba Transporte.
  
  
• Reorganizado o menu de Importar arquivo XML da NFe do Sefaz, retirando a opção Captcha que estava obsoleta e adicionando a opção reCaptcha no menu principal, facilitando na operação.
  
  
• Alterada a nomenclatura do campo Agente Nacional para Agente de Carga na capa dos processos.
  
  
• Validação dos campos CE/Presença de Carga e Data na aba Transporte. Quando um dos campos estiver preenchido, o outro passa a ser obrigatório. Isto fora aplicado pois no relatório utilizado para controlar processos de desconsolidação é realizada validação de tais dados.
  
  
• Está sendo considerado o valor de THC somado ao valor da mercadoria, para o rateio do seguro nas adições dos processos de importação.
  
  
• Não será mais atualizado o valor do Peso Taxável na aba Embarque dos processos de importação, quando alterados os dados da Fatura.
  
  
• Excluído ckeckbox Todas Empresas e Todos na pesquisa do módulo de Contas a receber/Pagar. Para pesquisar todas as empresas, deve-se deixar os campos Empresa e Holding em branco.
  
  
• Ao abrir a tela de Contas a Receber/Pagar, não serão exibidos lançamentos. É necessário preencher os campos de pesquisa ou apenas clicar em Localizar.
  
  
• Alterada a função de imprimir os resultados da pesquisa de Contas a Receber/Pagar. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um lançamento e selecionar a opção Imprimir, a visualização é feita em HMTL e pode ser impressa pelo navegador.
  
  
• Opção para abrir tela de Cobrança Bancária movida do módulo de Ficha Financeira para Contas a receber / pagar.

iLOG Web / Relatórios 

Novo

• Inseridos novos filtros no relatório iLOG Web > Financeiro > Faturamento > Posição Geral de Processos para pesquisar registros por data de abertura do processo, e também uma opção em forma de checklist Detalhar Lançamentos para que sejam exibidos todas os históricos envolvidos de cada processo com seus valores de entrada, saída e custo.

• Filtro para importador no relatório iLOG Web > Impo > Demurrage > Previsão de Demurrage.

• Coluna Destino no relatório iLOG Web > Exportação > Desembaraço > Posição Geral > Desembaraçados Geral contendo a exibição do destino da carga.
  
  
• Relatório iLOGWeb > Exportação > Embarque > Posição Geral incluído o filtro por Account e incluída coluna com esta informação no relatório.
  
  
• Filtro de Holding para pesquisar a holding de cliente nos relatórios do iLOG Web em:
  - Exportação > Desembaraço > Posição Geral > Desembaraçados Geral
  - Exportação > Desembaraço > Posição Geral > Desembaraçados Por Local
  - Importação > Desembaraço > Posição Geral > Desembaraçados Geral
  - Importação > Desembaraço > Posição Geral > Desembaraçados Por Local
  - Importação > Desembaraço > Posição Geral > Desembaraço de Importação - Posição Geral
  
  
• Coluna Local informando o local de desembaraço no relatório iLOG Web > Importação > Desembaraço > Posição Geral > Desembaraçados Geral.
  
  
• Filtro de Holding Importador e Holding Exportador onde será realizada a pesquisa com base nas empresas vinculadas a Importador/Exportador do processo, no relatório iLOG Desktop > Relatórios > Posição Geral de Transportes.
  
  
• Colunas com as informações Data de registro e Data de Averbação da DU-E no relatório iLOG Web > Exportação > Desembaraço > Posição Geral > Desembaraçados por Local.
  
  
• Filtro de Modalidade de Embarque para buscar através do modal do processo no relatório iLOG Web > Exportação > Desembaraço > Posição Geral > Desembaraçados Geral.
  
  
• Colunas no relatório iLOG Desktop > Relatórios > Posição Geral de Transportes com a unidade comercializada do item da fatura (Un. Com.) e a quantidade comercializada do item da fatura (Qtd. Com.), os itens serão somados por unidade. Se houverem itens com diferentes unidades, as unidades serão todas exibidas na coluna uma abaixo da outra com seu respectivo somatório.
  
  
• Colunas ETD, ETA e Liberação Aduaneira no relatório iLOG Web > Financeiro > Faturamento > Posição Geral de Processos.
  
  
• Colunas Outra Referência, Conhecimento, ETA, Total dos tributos, Conta do Débitos e AFRMM adicionadas no relatório iLOGWeb > Importação > Posição de DI`s Registradas. Algumas colunas também foram renomeadas para facilitar o entendimento das informações.

Correções / Atualizações

• Relatório iLOGWeb > Financeiro > Faturamento > Serviços de Importação alterada a ordem das colunas de despesas.
  
  
• Alterada a nomenclatura das colunas no relatório iLOGWeb > Financeiro > Faturamento > Encerrado e removida a coluna pagamento quando o filtro Pendente de liquidação estiver marcado.
  
  
• Relatório iLOGWeb > Financeiro > DRE incluído o imposto sobre lucro de Notas Fiscais, destacados no item Impostos diretos outras receitas, mostrando o detalhamento das NF`s quando clicado sobre o item do relatório.