Release Desktop publicada em 30/03/23

Novos

• Adicionados atalhos para geração de Protocolo de Documentos, no processo e na ficha financeira.
  
  
• Incluída coluna CC Soma Merc. para selecionar por porto/aeroporto o que deve ser enviado somado ao VMLE, no cadastro de Portos e Aeroportos. As opções são:
  N/A para considerar somente VMLE;
  THC seria VMLE + THC;
  THC + Acréscimos de frete vai somar VMLE + THC + Acréscimos;
  
  
• Incluído o campo de Promotor e %, para definir porcentagem de comissão sobre as tarifas do frete na aba Cotação e a coluna Comissão na aba de Despesas, na tela de cotações
  
  
• Adicionado o filtro de Modelo Cotação, para considerar as comissões das cotações, e não a que é definida no cadastro do cliente, no relatório Comissões sobre Faturamento.
  
  
• Alterada nomenclatura da tela  no momento do registro da DI para:
  Erros não impeditivos:
  Saldo insuficiente.
  Check list documental não concluído.
  Última data da consulta de classificação fiscal menor que a data de cálculo do processo.
  
  
• Incluída regra da função de copiar contatos, a mesma busca todos os contatos cadastrados quando não preenchido nada na tela de seleção, inclusive os contatos que não possuem check-box marcado.
  Basta manter os checkbox desmarcados, para sistema copiar todos os contatos.
  
  
• Incluído menu Confirmação de Chegada, na impressora da aba transporte para gerar arrival notice.
  Frase do arrival notice alterada de "We are pleased to inform the captioned invoice was", Para: "We are pleased to inform the captioned invoice's arrival at final destination, as follows:".
  
  
• Incluído o recurso Impo - Processo - Alterar Seguro Internacional, para os usuários que o possuirem, poderem alterar o valor de seguro da aba embarque, quando estiver marcado Contrata Seguro.
  
  
• Incluída regra: permitir calcular a DI com valor de seguro zerado, quando contrata seguro estiver marcado, mas não permitir registrar DI se seguro estiver zerado.
  
  
• Adicionada mensagem de confirmação ao utilizar opção de ratear o peso líquido entre os itens, informando que não pode ser feito, caso o processo possuir LI.
  
  
• Incluída regra: Ao zerar custo na ficha, o lançamento é excluído do contas a pagar e receber, desde que seja no mesmo mês e não esteja liquidado.
  
  
• Incluída opção para atualizar os valores de venda dos custos do processo, na tela da ficha financeira/conta corrente.
  
  
• Incluída tela de cadastro de Recintos Aduaneiros, cadastro de Setores de Recintos Aduaneiros e cadastro de URF.
  
  
• Incluída opção nos parâmetros de faturamento, para reter o PIS/Cofins/CSLL cumulativo por dia.
  
  
• Incluída a opção recolher o ICMS, na tela de Benefícios Fiscais, para os casos de drawback intermediário e precisa ser recolhido o ICMS. Opção Intermediário pode ser selecionado no campo Suspensão.
  
  
• Incluída opção Outros Documentos, para consulta no cadastro de processos, pelo número de Outros Documentos.
  
  
• Incluída rotina para integrar o comprovante de pagamento diretamente para a aba de arquivos do processo de forma automática.
  
  
• Incluído checkbox Não reter INSS na tela de inclusão do SDA.
  Quando marcado o check-box, zera o campo de INSS.
  
  
• Incluída regra: Se a data da Fatura que está sendo cancelada, tiver emissão igual a data de Faturado da capa do processo, ao cancelar o faturamento, excluir a data de Faturado da capa.
  
  
• Incluída lupa de pesquisa ao lado do beneficiário, na tela de solicitação de pagamento.
  
  
• Incluída opção de enviar o CO como rascunho.
  Quando Fecomercio, ao enviar o CO, o sistema irá questionar: 
  Deseja enviar o CO como DRAFT?
  Se Sim, irá como Draft.
  Se Não, irá envio atual.
  
  
• Incluída opção Clonar contrato de câmbio (seta do lápis). Ao selecionar as faturas e utilizar esta opção, o sistema irá clonar os dados do contrato de câmbio da primeira fatura selecionada para as demais.
  
  
• Incluídos campos Cotação de Frete e Commodity (definido como padrão Perishable Cargo), na aba Transporte do processo.
  
  
• Incluído, ao final do texto da Observação da aba Req. Operacionais e Req. Financeiro, o usuário, data e hora da última alteração. Sempre que houver uma nova alteração, a frase será atualizada.
  
  
• Incluída regra no sistema, para que o AFRMM e a Taxa do AFRMM sejam zerados quando o processo possuir Drawback marcado como Isenção.
  
  
• Adicionada a opção de incluir supervisor para recebimento de e-mails de todas as notificações de DUE e DI/LI que são enviadas aos accounts. Caso queira incluir, deve contatar o suporte, informando o endereço de e-mail para ser incluso como supervisor.
  
  
• Incluído o recurso Negar - Processo - Custos - Visualizar Serviço Tributado, o qual bloqueia a visualização do usuário aos serviços lançados na tela de custos do processo.
  
  
• Incluída a opção Obter Total, para somar os lançamentos do Controle de Adiantamentos, clicando com o botão direito do mouse sobre os lançamentos selecionados e selecionando a opção Obter Total.
  
  
• Incluído o campo de Transmissão/Protocolo da DI, na aba Desembaraço do processo, para salvar o protocolo caso registro da DI seja feito por XML. Caso o registro seja feito por assistido, o protocolo pode ser informado manualmente, pois é protegido por Recaptcha.
  
  

• Incluída coluna NFSe na tela de Contas a Pagar / Receber.

  Para exibir a coluna é necessário selecionar Padrão + NFSe / Marítimo + NFSe no filtro Exibir.
  
  

• Incluído filtro Fonte, podendo filtrar por Processo e Empresa. A opção processo exibi programações/pagamento/recebimentos de lançamentos vinculados a processos e a opção Empresa sem vínculo com processos.
  
  

• Incluído checkbox na tela de Outras Opções da DI para possibilitar Operações FUNDAP.

Correções / Atualizações

• Obrigatório preenchimento do Banco sendo diferente de 000 ou 999, quando valor de liquidação é diferente de 0,00.
  
  
• Ao dar a baixa/programação de uma SP, enviar e-mail somente quando a liquidação estiver preenchida.
  Caso seja uma programação, o e-mail enviado deve ser de que uma programação foi feita para o vencimento xx/xx/xxxxx.
  E quando efetivamente for liquidado, enviar o e-mail de confirmação de pagamento.
  
  
• Alguns campos da aba Transporte do processo ficarão bloqueados para edição após a data de confirmação de embarque ser preenchida (Etapa 1 Track & Trace). Somente usuários com o  recurso Processo - Expo - Alterar Transporte com Embarque Confirmado poderão alterar os dados.
  
  
• Ao marcar a opção Contrata Seguro, o valor do mesmo deverá ser lançado nos custos do processo com valor de venda sem custo ao utilizar o cálculo processo.
  
  
• Desvinculado o cálculo de armazenagem fixa do Aeroporto de Porto Alegre, agora utiliza os valores de Armazenagem do aeroporto preenchido no Track & Trace.
  
  
• Filtro Despesas na tela de Contas a Receber e Pagar, alterado para DRE.