- Realizada liberação para permitir enviar mais de um NVE para AA ou outros níveis que existirem, separados por ;, na tela de adição.
- Caso o sistema identifique despesa de Frete no momento de importar Ce, será apresentado em tela a seguinte mensagem:
Existem despesas lançadas nos acréscimos, para importar / atualizar as despesas do Mercante, é necessário que todas sejam excluídas. - Removido o campo Procuração Siscoserv do relatório de Vencimento de Credenciamento.
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Ajustado para que o relatório Protocolo de Documentos puxe a unidade de negócio automaticamente para os filtros do relatório, conforme a unidade de negócio selecionada na capa do processo.
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Incluída coluna Importador, entre as colunas Modalidade e Exportador no relatório Follow-up Acompanhamento de Processos.
- Incluída coluna Importador, entre as colunas Modalidade e Exportador no relatório Follow-up Acompanhamento de Processos.
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Alterado a forma de envio da senha do cliente para o acesso à extranet. O que antes era visível para o operador, agora é gerada aleatoriamente e não está mais visível para o usuário. Juntamente, o e-mail de acesso à extranet enviado ao cliente agora é enviado pelo e-mail de webservice, sem inserir o operador em cópia.
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Modal de Transporte está disponivel no documento da Proposta Comercial do cliente.
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Desenvolvido um modelo de Cotação de Frete em espanhol.
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Coluna Aduaneira renomeada para DA na tela custos do processo.
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Adicionada coluna DA ST na tela custos do processo para as despesas aduaneiras que serão base de calculo ICMS ST.
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Criada a opção de dedução na adição, para descontar esse valor do valor aduaneiro.
Coluna DA será para a base de cálculo do ICMS normal.
Coluna DA ST será para a base de cálculo do ICMS ST.
Quando marcada coluna DA, coluna ST é marcada automaticamente.
Quando marcada coluna ST coluna DA não é marcada automaticamente.
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Campos para redução direta de ICMS disponível basta informar o percentual de redução no campo Redução Cálculo Direto, na tela de benefícios ficais da adição.
Cálculo:
(Valor Base / (1 - Alíquota do ICMS) ) x Alíquota do ICMS = Valor do ICMS - % de redução.
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Campo atual mantido como Transmissão, criado novo campo Protocolo com opção de buscar do Siscomex, Nesta opção abrirá a tela do portal, necessário fazer login, digitar o número da DI e o captcha, depois com ok será setado no processo.
Quando registrar por XML, o de análise se mantém no campo Transmissão, caso registar por XML via sistema, será setado no Protocolo também.
Se registar por fora do iLOG protocolo precisa ser digitado manualmente ou buscar do Siscomex. -
Inclusos campos de Peso Bruto e Peso Liquido na tela de notas fiscais.
Clique com o botão direito do mouse, haverá uma opção de Totalizar Pesos, para que o peso seja totalizado de acordo com o que está no container respectivo.
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Desenvolvido uma validação para caso a DI seja do tipo NACIONALIZAÇÃO DE ENTREPOSTO ADUANEIRO, tenha a obrigatoriedade de preencher a DI de entreposto.
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Inclusas colunas Apontado por e Agendado para, no relatório de acompanhamento comercial.
A coluna Apontado por, será preenchida com o usuário logado no sistema, ao incluir o lançamento da aba Acompanhamento.
A coluna Apontado para, será preenchida com o promotor.
Caso a empresa possuir um promotor cadastrado no cadastro da empresa, ele será automaticamente preenchido.
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Inclusos campos para Código CCPTC e Quantidade associada, na tela de mercadorias da DU-E, no campo de Inf. Adicionais.
- CCPTC.Quantidade.Associada
- CCPTC Código
- Incluída a seguinte regra: se não existir processo, ou faturamento pendente, será solicitado a conta bancaria para seleção ao encerrar a NF.
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Incluído validação do tipo de DI "Consumo e Admissão Temporária", para que possas preencher DI's Desse tipo em processos de Nacionalização.
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Adicionada chave aleatória de 44 dígitos no XML para notas fiscais.
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O arquivo XML da Nota Fiscal, de processos consolidados, será incluso automaticamente na aba de arquivos do processo automática do XML da Nota Fiscal.
Acesso e Pasta do arquivo na aba de arquivos do processo, agora pode ser alterado no menu de edição no botão do lápis.
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Desenvolvidos dois novos campos na tela de acréscimos de frete, tipo e destino.
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Em casos de encerramento de Nota Fiscal de Serviço sem processo vinculado, ou faturamento pendente, será solicitado a conta bancaria para seleção ao encerrar a Nota Fiscal de Serviço
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Os históricos que estiverem em grupos do DRE (despesas não operacionais), somente poderão ser utilizados em lançamentos de contas a pagar e receber que não tenham vínculo com processos.
Caso estiver vinculado a um grupo de DRE, não irá ter processos vinculados na tela de contas a pagar/receber.
Caso estiver vinculado a um grupo que não está no DRE, precisa ter processo na tela de contas a pagar/receber.
- Campo Commodity da cotação e frete, agora migra para o campo Commodity da aba Transporte nos processos de exportação.
- Adicionado ícone ao lado para abrir a tela de Acréscimos da adição, na adição ao lado do campo Acréscimo, o mesmo consultando no botão já existe na barra superior da adição.
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Adicionada uma linha para totalizador na nova tela de acréscimos de frete.
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Permitido registro através da validação da DU-E com diferença de peso de 0,001 para mais e para menos, sinalizando em amarelo, não sendo um erro impeditivo.
- Todos os produtos no catálogo de produtos do cliente que estiverem a aplicação marcada como todos, aparecerá em todas as consultas, indiferente da aplicação no filtro.
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Adicionada validação para não permitir que o usuário preencha o mesmo número da DI em dois processos diferentes.
- Ajustamos o documento de Debit/Credit note, para que conste o CNPJ do agente de carga do exterior, no caso CIF, NIF...
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Opção de cancelar processo alterada para a capa do processo, três pontos, Cancelar.
Não é mais possível desfazer o cancelamento de um processo.
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Consulta e controle de radar da importação
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Novo manual disponível nos Tutoriais da iDATA.
Menu: iDATA Software > Tutoriais > Operacional Importação > Controle de Saldo do Radar Importação.
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Novo manual disponível nos Tutoriais da iDATA.
Menu: iDATA Software > Tutoriais > Operacional > Configurar Pasta Padrão de Documentos.
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Nota mãe:
cNF = numero processo + Numero nota (completa com zeros à esquerda)Nota Filhote:
cNF = numero processo + 9 + Numero nota (completa com zeros à esquerda
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Criação de campo em tela no cadastro do histórico, tornando possível incluir um novo histórico para acréscimo de frete e adicionar a regra do acréscimo.
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Preencher o valor de mercadoria manualmente na adição e calcular o processo posteriormente.
- Registro de frase no diário informando o número da estimativa, em casos onde o processo é aberto através de uma estimativa de custo.
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valores agrupados pelo campo Siscomex e enviados serão sempre em BRL para o Siscomex. Caso estiver em branco, o nome irá como padrão, como era antes, VALOR DE QUALQUER PARCELA.
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Ao marcar complementares será enviado somente a despesa selecionada com a descrição do histórico. Caso não existir nenhuma selecionada, será agrupado pelo campo Siscomex como era antes.
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Inclusão de um campo em tela no cadastros de países, assim, caso houver alguma frase inserida para o país de destino, esta, será inclusa nos requisitos na capa do processo, na aba País Destino.
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Inclusão de filtros para Importador e Exportador no relatório de Desempenho de Cotações.
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Criou-se um campo para País de Destino na aba Transporte, assim como na importação tem-se o país de procedência.
Se este campo estiver preenchido, usa-se este país, caso contrário se mantem o país do importador.
- Criado o recurso Processo - Posição de Faturamento, para bloquear a tela posição de faturamento a não ser que o usuário possua o recurso habilitado.
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Cliente seleciona os processos e adições que deseja registrar e o sistema envia em lote por XML, retornando número da LI, data, extrato e situação para o processo.
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Na tela Contas Receber / Pagar, foi desenvolvido uma nova coluna, Unidade de Negocio em todas as abas. Incluído também a possibilidade a opção para clonar as unidades nas abas receber e pagar. Além disso, disponibilizou-se a possibilidade de selecionar varias unidades de negocio por vez.
- Desenvolveu-se a possibilidade de duplicar propostas, além disso, as propostas inativas não são mais exibidas no grid somente quando o usuário marcar o check box Todos os Status.
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Na emissão do CO, o campo de Embarque passou a considerar a primeira zona primária do Track & Trace na aba Transporte, ao invés do Local do Embarque da aba Desembaraço
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Atualização para que em cada campo, puxe apenas as empresas classificadas no seu respectivo tipo de empresa.
Exemplo: Na tela de abertura do processo, no campo “CLIENTE”, está puxando transportadores e demais empresas, posteriormente a atualização, o campo cliente puxa apenas empresas classificadas como "CLIENTE".
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Telas Simplificadas Para Abertura de Processo.
Foram criadas duas formas simplificadas de abertura de processo, Exportação - Aérea e Exportação - Marítimo onde unificam informações de diversas abas do processo, em um única tela de abertura.
Não é obrigatório utilizar esta formas de abertura, você pode seguir usando o formato Geral, selecionando Classificação (Operação) e Subclassifiação (Serviço) e definindo essa configuração como padrão, ou seja, foi adicionado como facilitador.
Caso não queira definir, desmarque o checkbox e defina os parâmetros a cada abertura de processo.
- Ao buscar a CI de uma DI desembaraçada, o XML atualizado é buscado.