Novo

• Campo para mencionar o motivo da retificação de DU-E. Ao clicar para Retificar DU-E será aberto uma janela para inserir informações. O preenchimento será obrigatório nas retificações. Veja detalhes no artigo Retificar DU-E.
  
  
• Funcionalidade de notificação de retificação dos Impostos Federais. Uma vez já realizada a Notificação dos Débitos de Tributos e havendo incidência de uma retificação, pode-se alterar o valor dos Impostos nos custos do processo para o valor atualizado e utilizar a opção Notificar Retificação dos Tributos Federais próximo ao botão de solicitar pagamento. Será verificado o total lançado na Ficha Financeira e descontado o valor calculado nos custos do processo para obter o valor da diferença a ser pago, assim procedendo com a Solicitação de Pagamento. Nos custos do processo se manterá o total atualizado e na Ficha Financeira haverão dois lançamentos de cada imposto. 
  Para saber mais detalhes, leia o artigo Notifique a Retificação de Impostos Federais.
  
  
• Opção para selecionar uma conta bancária na emissão de Statements. Estarão disponíveis somente as contas que possuírem Swift Code. Os dados desta conta serão exibidos ao final do documento.
  
  
• Na tela de busca avançada do módulo de processos, o filtro Incluído Por será salvo depois de utilizado pela primeira vez. Isto foi aplicado em função de o account desejar ver somente seus processos. Salvamos o filtro para o colaborador não necessite realizar o seu preenchimento toda vez em que for buscar processos. Se preciso, pode ser removido a informação do filtro acessando o campo em questão.
  
  
• Fixado busca por processos no módulo de cadastro de processos. Por padrão ao buscar processos serão exibidos 50 registros. Na tela da busca avançada há possibilidade de selecionar 50 ou todos registros com base na busca.
  
  
• Notificação de processo já faturado ao realizar a liquidação de um adiantamento quando o processo já estiver com data de faturamento preenchida. O alerta será emitido logo ao clicar na opção Ok para concluir a liquidação.
  
  
• Opções para visualização e envio de previsão de numerário. As funções estão disponíveis junto as atuais com o nome Previsão de Numerário. Ao utilizar a previsão, será inserido um registro no Diário do Processo porém, não será enviado ao financeiro.
  
  
• Junto ao cadastro de empresas do tipo cliente, novos campos para selecionar despachantes preferenciais. É possível vincular um despachante preferencial para importação e outro para exportação. Opções disponíveis na aba Credenciamento do cadastro de empresas.
  
  
• Informações de Venda, Paridades e Valores em Reais adicionadas na tela da solicitação de pagamento.
  
  
• Possibilidade de mencionar uma paridade para Credit/Debit Notes no momento da emissão desta. Em forma de checkbox, a opção de manter os valores dos lançamentos estará disponível.
  
  
• Campo Base nos Custos do Processo exibindo a base de cálculo utilizada na Cotação de Frete ou Tarifário, quando o processo for aberto através destas opções.
  
  
• Possibilidade de alterar a paridade de venda e custo dos itens dos Custos do Processo clicando com botão direito sobre o item. Para modificar mais itens, basta seleciona-los. Ao selecionar vários itens para atualizar paridade nos custos do processo, disponibilizada função para desconsiderar lançamentos com moeda BRL mesmo que sejam selecionadas.
  
  
• No tarifário de fretes aéreos, incluso campo Negociação Master/House para selecionar a negociação "PP" ou "CC". Esta será vinculada ao custo quando inserido no processo.
  
  
• Campos de Compra Mínimo e Venda Mínimo nas despesas do tarifário. Serão validadas as despesas aplicadas respeitando tais valores de compra e venda mínimos.
  
  
• Novo botão na aba de Mercadorias nos processos de exportação para as funções de FCR/ATSR. Estes dados eram antes preenchidos na tela de Opções da Fatura. Estão disponíveis o registro do Recebimento de Carga pelo Forwarder, a impressão do FCR, a Solicitação para Autorização de Embarque e a inclusão de novos processos a partir da autorização dos embarques pelo importador.
  
  
• Atalho para cadastro de Origem / Destinos (Portos, Aeroportos e Outros) no Track & Trace do processo, aba Transporte. A função está disponível com o clique do botão direito do mouse.
  
  
• Checkbox para Consolidado ao lado do campo Master na aba Transporte. A opção deve ser marcada quando o processo for consolidado. O iLOG irá validar este checkobx e também se existe o mesmo número do Booking, Master e/ou Container mencionado no processo em outros processos para consolidar e incluir na Instrução de Exportação. Ao lado do checkbox fora adicionado um botão que ao ser clicado irá exibir os detalhes de quais informações serão sincronizadas entre os processos.
  
  
• Botão para Atualizar processos consolidados no grid Consolidados da aba Transporte.
  
  
• Opção de impressão da Instrução de Carregamento e da Instrução de Embarque/Desembaraço estão disponíveis agora na aba de Transporte junto aos dados dos processos Consolidados e no menu de opções de impressão de documentos para processos não consolidados.
  
  
• Informação de Status para as Cotações de Frete sendo: EM ABERTO, APROVADA e PERDIDA. 

Correções / Atualizações 

• Removidos os botões de Incluir, Excluir, Salvar e Cancelar do grid de Consolidado na aba de Transporte. Os botões foram removidos, pois o iLOG faz o vínculo dos processos automaticamente e ainda, estas opções estão disponíveis na tela Instrução de Exportação.
  
  
• Nos processos de modalidade Marítimo e Rodoviário as informações de Peso Taxável ficam ocultas no grid de Consolidados da aba Transporte.
  
  
• Incluso coluna para agrupar itens por CO na planilha de importação de itens em processos de exportação.
  
  
• Quando o Track & Trace de um processo consolidado for atualizado, os demais processos vinculados na instrução de exportação também serão atualizados.
  
  
• Removido preenchimento automático do campo Data de Operação nos processos de importação. Havia-se um preenchimento incorreto da data e com base nas hipóteses de preenchimento encontradas no sistema e nas operações, decidiu-se não preencher para evitar assim informações incorretas nos processos.
  
  
• Informações de Shipper disponibilizadas no documento Shipping Instruction. Foram inseridas opções para impressão de cada modelo de SI. O layout pode mudar conforme o seu ambiente. Desejando atualizar os modelos de SI, entre em contato com um de nossos agentes através de nossa Central de Ajuda.
  
  
• Bloqueado alteração do campo Cliente da capa do processo quando este já contiver a data de Liberação Faturamento preenchida. Ao tentar realizar a modificação, será exibido um alerta para o account. Será necessário remover a data para alterar o cliente preenchido. 
  
  
• Removido a obrigatoriedade do campo Complemento em liquidações de adiantamentos.
  
  
• Preenchimento da Ref. / Viagem / Voo e Navio no Track & Trace recebeu melhoria para quando preenchido os dados na primeira etapa e o checkbox de Possui Transbordo/Conexão não estiver marcado, os dados serão preenchidos nas etapas incluídas posteriormente.

• Coluna S Code no Track & Trace alterado para MIC / DTA (S Code) e exibida apenas para processos de modalidade Rodoviário.

• Os checkbox para To Door e ALL IN na aba Transporte do processo estão sendo exibidos apenas para processos de via Aéreo.

• Removido o botão de Opções (três pontos) da aba Mercadoria nos processos de exportação. Removemos este botão pois a opção de edição da fatura pode ser feita com duplo clique sobre a fatura.
  
  
• Campos Exportador e Importador na tela de FCR serão preenchidos com os mesmos dados preenchidos na capa do processo, mas permitirão alteração quando forem diferentes. 
  
  
• Opção de impressão Solicitação de Autorização de Embarque (ATSR) foi renomeada como ATSR - Recebimento de Carga pelo Forwarder e foi movida para a tela de FCR/ATSR na aba de Mercadorias do processo. 

• Função Duplicar processo Por FCR foi removida da capa do processo e adicionada na tela de FCR/ATSR, aba de Mercadorias, na opção ATSR - Incluir Processo.

• Se o campo de Origem do Track & Trace não estiver preenchido, o campo Shipment From será ocultado na impressão do Comprovante de Carga em Depósito (FCR). 
  
  
• Atualizado layout do módulo de Contas a Receber/Pagar.
  
  
• Termo Mercadoria Inglês alterado para Mercadoria em Inglês na aba transporte.
  
  
• Nomenclatura do grid de preenchimento das etapas da carga/process de Shipment Tracking para Track & Trace.
  
  
• Campo Origem do Conhecimento removido da tela de transporte e inserido na função de clique com botão direito, na ultima opção selecionando depois Opções.

iLOG Web / Relatórios 

Novo

• Relatório de Notas Fiscais de Entrada, com o objetivo de fornecer XMLs das notas de compra para a área contábil. Demonstrando todas as informações vinculadas a lançamentos do contas a pagar, se assim estiverem preenchidas nos campos. É possível gerar XMLs no formato ABRASF. Saiba mais sobre isto no artigo Integre Notas de Entrada.
  
  
• Checkbox para exibir valores na moeda estrangeira junto aos demais valores no relatório iLOGWeb > Financeiro > Pré-Faturamento > Analítico. O Filtro possui o nome Mostrar m/E e está disponível 
  
  
• Possibilidade de filtrar resultados pelo usuário emissor da cotação de frete no relatório de Desempenho de Cotações disponível em iLOG Desktop > Desempenho de Cotações.
  
  
• Totalizador de valor líquido no relatório de Comissões sobre Faturamento disponível em iLOG Web > Financeiro > Comissões sobre Faturamento.
  
  
• Filtro no relatório iLOGWeb > Financeiro > Faturamento > Posição Geral de Processos agora podendo ser realizada a pesquisa pode pelo cliente do processo.
  
  
• No relatório iLOG Web > Importação > Demurrage > Controle de Demurrage adicionado um novo filtro para Importador.
  
  
• Filtro de Unidade de negócio e Status no relatório iLOG Desktop > Desempenho das Cotações.
  
  
• No relatório iLOG Desktop > Desempenho das Cotações adicionada coluna com a Validade ao Cliente para facilitar a gestão dos vencimento das cotações. No relatório serão destacadas em vermelho as vencidas.
  
  
• Funcionalidade para envio diário do relatório Desempenho das Cotações, onde serão listadas as cotações com status EM ABERTO. O relatório será enviado ao usuário de inclusão, podendo também ser enviado a supervisão. Para receber o relatório, este recurso adicional pode ser solicitado através de nossa Central de Ajuda.

Correções / Atualizações

• Nomenclatura da coluna Motivo alterada para Resultado e coluna Fechamento para Conclusão.
  
  
• No relatório de Comissões sobre Faturamento localizado em iLOG Desktop > Financeiro > Comissões sobre Faturamento atualizado regra de visualização deste para que somente o próprio promotor possa ver seus resultados. O administrador do sistema poderá ver de todos os promotores.